Faktúra č. DFP0102/13

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0102/13
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 17.05.2013
  • Celková hodnota: 164,76 €
  • Identifikácia zmluvy: 00002/2013
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť