Faktúra č. DFP0101/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0101/24
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť zváračskej školy 6/2024
  • Dátum doručenia: 08.07.2024
  • Celková hodnota: 223,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 4/2020/SOŠEGb
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť