Faktúra č. DFP0101/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0101/23
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň fliaš CO2
  • Dátum doručenia: 28.06.2023
  • Celková hodnota: 31,50 €
  • Identifikácia objednávky: 23/6/2023
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť