Faktúra č. DFP0093/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0093/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.06.2023
  • Celková hodnota: 99,82 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 194
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť