Faktúra č. DFP0093/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0093/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.06.2022
  • Celková hodnota: 180,58 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 235
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť