Faktúra č. DFP0085/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0085/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.06.2023
  • Celková hodnota: 310,53 €
  • Identifikácia zmluvy: 18/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 151
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť