Faktúra č. DFP0083/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Prime Services s. r. o.
- IČO: 55200524
- Adresa: Športová 1798/56, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0083/25
- Popis fakturovaného plnenia: tonery, myš, WD SDD, servisné práce, valec, kábel, drôt
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 1 711,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka: