Faktúra č. DFP0081/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0081/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 05.06.2024
  • Celková hodnota: 92,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 20/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 206
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť