Faktúra č. DFP0070/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0070/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 26.04.2019
  • Celková hodnota: 720,70 €
  • Identifikácia zmluvy: 23/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 130
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť