Faktúra č. DFP0061/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0061/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.05.2024
  • Celková hodnota: 89,37 €
  • Identifikácia zmluvy: 22/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 170
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť