Faktúra č. DFP0059/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0059/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 15,12 €
  • Identifikácia zmluvy: 17/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 129
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť