Faktúra č. DFP0054/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0054/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 16.04.2024
  • Celková hodnota: 117,16 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 145
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť