Faktúra č. DFP0053/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0053/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 37,51 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 133
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť