Faktúra č. DFP0051/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0051/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.04.2024
  • Celková hodnota: 101,09 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 134
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť