Faktúra č. DFP0035/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0035/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.03.2024
  • Celková hodnota: 123,28 €
  • Identifikácia zmluvy: 21/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 109
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť