Faktúra č. DFP0035/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0035/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 48,70 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 85
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť