Faktúra č. DFP0032/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír
- IČO: 37527169
- Adresa: Sv. Anny 452/4, 90851 Holíč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0032/25
- Popis fakturovaného plnenia: za pranie a čistenie
- Dátum doručenia: 11.03.2025
- Celková hodnota: 179,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: