Faktúra č. DFP0024/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0024/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 24.02.2020
  • Celková hodnota: 63,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 59
  • Dátum zverejnenia: 02.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť