Faktúra č. DFP0021/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0021/18
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň fliaš CO2
  • Dátum doručenia: 01.02.2018
  • Celková hodnota: 31,50 €
  • Identifikácia objednávky: 3/2/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť