Faktúra č. DFP0019/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/14
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 12.02.2014
  • Celková hodnota: 46,24 €
  • Identifikácia zmluvy: 00003/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť