Faktúra č. DFP0015/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0015/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.02.2020
  • Celková hodnota: 211,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 37
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť