Faktúra č. DFP0015/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0015/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 135,97 €
  • Identifikácia zmluvy: 25/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 39
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť