Faktúra č. DFP0014/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0014/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.01.2020
  • Celková hodnota: 597,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 21/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 2
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť