Faktúra č. DFP0011/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0011/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 01.02.2021
  • Celková hodnota: 27,55 €
  • Identifikácia zmluvy: 25/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 19
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť