Faktúra č. DFP0003/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0003/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.01.2021
  • Celková hodnota: 48,93 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 11
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť