Faktúra č. DFP0003/13
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0003/13
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar do bufetu
- Dátum doručenia: 22.01.2013
- Celková hodnota: 67,49 €
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka: