Faktúra č. DFB0438/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0438/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 529,28 €
  • Identifikácia zmluvy: 15/16/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 351
  • Dátum zverejnenia: 05.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť