Faktúra č. DFB0374/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Prime Services s. r. o.
- IČO: 55200524
- Adresa: Športová 1798/56, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0374/25
- Popis fakturovaného plnenia: za myši
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 411,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.01.2026
- Poznámka: