Faktúra č. DFB0341/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
IČO: 17050456

Zmluvný partner

Názov: Prime Services s. r. o.
IČO: 55200524
Adresa: Športová 1798/56, 909 01 Skalica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0341/24
Popis fakturovaného plnenia: tiskové kazety, kamera + oprava kamerového systému
Dátum doručenia: 02.12.2024
Celková hodnota: 1 896,53 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 15/11/2024
Dátum zverejnenia: 03.01.2025
Poznámka:

Tlačiť