Faktúra č. DFB0341/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0341/23
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 18.9.2023 - 17.10.2023
  • Dátum doručenia: 19.10.2023
  • Celková hodnota: 301,66 €
  • Identifikácia zmluvy: PZ00153881-001
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť