Faktúra č. DFB0338/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0338/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 03.12.2019
  • Celková hodnota: 156,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 378
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť