Faktúra č. DFB0333/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0333/21
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby + réžia
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota: 170,45 €
  • Identifikácia objednávky: 8/12/2021
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť