Faktúra č. DFB0310/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0310/21
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 02.12.2021
  • Celková hodnota: 58,55 €
  • Identifikácia zmluvy: 20/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 247
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť