Faktúra č. DFB0153/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0153/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 217,74 €
  • Identifikácia zmluvy: 20/2023/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 149
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť