Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0153/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 385,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2018/SOŠEGb
- Identifikácia objednávky: 191
- Dátum zverejnenia: 13.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť