Faktúra č. DFB0149/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0149/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 734,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 180
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť