Faktúra č. DFB0145/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Prime Services s. r. o.
- IČO: 55200524
- Adresa: Športová 1798/56, 909 01 Skalica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0145/24
- Popis fakturovaného plnenia: tonery + scener
- Dátum doručenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 1 854,39 €
- Identifikácia objednávky: 6/5/2024
- Dátum zverejnenia: 29.05.2024
- Poznámka: