Faktúra č. DFB0143/21

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
IČO: 17050456

Zmluvný partner

Názov: CreoCom, s.r.o.
IČO: 36691836
Adresa: Nitrianska 5, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0143/21
Popis fakturovaného plnenia: USB 300ks, reklamné predmety
Dátum doručenia: 28.06.2021
Celková hodnota: 1 580,40 €
Identifikácia objednávky: 5/6/2021
Dátum zverejnenia: 16.07.2021
Poznámka:

Tlačiť