Faktúra č. DFB0131/15

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0131/15
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 29.04.2015
  • Celková hodnota: 155,64 €
  • Identifikácia zmluvy: 74/2015/SOŠEGb
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť