Faktúra č. DFB0119/14

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0119/14
  • Popis fakturovaného plnenia: fľaše CO2
  • Dátum doručenia: 04.04.2014
  • Celková hodnota: 288,18 €
  • Identifikácia objednávky: 33/2014
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť