Faktúra č. DFB0110/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0110/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.04.2023
  • Celková hodnota: 94,63 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 116
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť