Faktúra č. DFB0066/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0066/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.03.2023
  • Celková hodnota: 178,75 €
  • Identifikácia objednávky: 3/3/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť