Faktúra č. DFB0061/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0061/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 78,58 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 80
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť