Faktúra č. DFB0052/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0052/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 20.02.2019
  • Celková hodnota: 484,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 22,23/2018/ SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 39,45,51,66
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť