Faktúra č. DFB0036/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0036/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 135,83 €
  • Identifikácia zmluvy: 13/2021/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 46
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť