Faktúra č. DFB0012/25
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Zmluvný partner
- Názov: Travel to Slovakia s.r.o.
- IČO: 36043541
- Adresa: Kukučínova 22, 97401 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0012/25
- Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky kurz v termíne 19.1.-24.1.2025 opre 30 osôb
- Dátum doručenia: 24.01.2025
- Celková hodnota: 4 500,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.05.2025
- Poznámka: