| 26DFPC0030 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
161,82 € |
11.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,06 € |
11.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
karcher RM prostriedok na čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
121,26 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,78 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
zálohové platby za plyn za marec 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
08.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
vyúčtovanie za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 119,62 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
217,87 € |
05.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,49 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
za účtovné služby za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
za mobilné služby za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM elektronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
136,29 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,84 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
464,06 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 888,37 € |
04.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 357,74 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 534,98 € |
03.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
263,30 € |
03.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
125,35 € |
03.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
203,09 € |
03.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
dodávka elektiny za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
režijný materiál a ostatný tovar na OVY |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
110,91 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
zálohové platby za teplo za marec 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 945,97 € |
01.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Odborná prehliadka, odb.skúška VTZ EZ spotrebiče a malé ručné náradie-opakovaná revízia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
397,35 € |
27.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Benefitné poukážky k SOČ |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
1 020,00 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Filament Alzament, krimpovacie kliešte, odizolovacie kliešte |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
176,23 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
opakovaná revízia blezkozvodov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
630,00 € |
26.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
Senicko- Skalicko 8/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
36,90 € |
25.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
