| 26DFBV0105 |
štítkovač Brother |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
83,79 € |
08.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
servisné obdobie KT18/2026 až KT 21/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0052 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 429,36 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
772,75 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0054 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,87 € |
06.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
za účtovné služby za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
06.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0030 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
194,00 € |
06.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0027 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
304,34 € |
06.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
TRU komponenty- elektroprojekt |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
215,82 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
30,59 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
čistiace potreby, OOPP |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
734,97 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
125,37 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
dodávka elektiny za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
optický internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,17 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0049 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
138,99 € |
04.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0050 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
138,54 € |
04.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
zálohové platby za plyn za máj 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
zálohové platby za teplo za máj 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 613,66 € |
01.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Faktúra za meteriál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
641,51 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
145,12 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
114,62 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Faktúra za meteriál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
61,50 € |
27.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
114,80 € |
23.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
222,99 € |
22.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
193,03 € |
22.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0025 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
113,51 € |
22.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
prenájom rohoží za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
21.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
