| 26DFPC0031 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
334,50 € |
19.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
140,31 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
za opakované dodávky vody za obdobie 13.2.2026-12.3.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
222,91 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
za obalový materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
279,86 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
prenájom rohoží za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prenájom rohoží za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
činnost zváračskej školy za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
161,82 € |
11.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,06 € |
11.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
karcher RM prostriedok na čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
121,26 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,78 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
zálohové platby za plyn za marec 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
08.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
vyúčtovanie za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 119,62 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
217,87 € |
05.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,49 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
za účtovné služby za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
za mobilné služby za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM elektronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
136,29 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,84 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
464,06 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 888,37 € |
04.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 357,74 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 534,98 € |
03.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
263,30 € |
03.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0022 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
125,35 € |
03.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0013 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
203,09 € |
03.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
