| 26DFST0008 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 088,71 € |
04.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0010 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 832,12 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0009 |
za telefón 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
812,20 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
za pekárenské výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
314,83 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
96,32 € |
02.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 763,10 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
193,85 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
122,49 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
dodávka elektriny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
02.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
zálohové platby za teplo za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
10 625,72 € |
01.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
zálohové platby za plyn za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,36 € |
29.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
Online seminár PAM 27.1.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
53,53 € |
27.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
219,71 € |
27.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
146,46 € |
26.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0004 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
211,07 € |
26.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0009 |
za Malacko, Senicko-Skalicko 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
425,09 € |
21.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
vyúčtovanie za vodné a stočné za obdobie 18.12.2025 -17.01.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
170,75 € |
19.01.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0007 |
tonery, kanc. papier |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
1 160,23 € |
15.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
136,19 € |
15.01.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
178,56 € |
15.01.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0005 |
za servisné obdobie február- máj 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0006 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
|
271,83 € |
14.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0177/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
915,94 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0178/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
314,51 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
95,36 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
368,85 € |
13.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
činnosti technika PO za 10.-12. 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Ing. Bc. Karolína Jastrabíková |
37122991 |
|
171,55 € |
08.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
