| 26DFPC0061 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
180,60 € |
01.06.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0059 |
náplň fliaš CO2 S5 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
68,63 € |
28.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0033 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
204,85 € |
28.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0058 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
170,02 € |
28.05.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
stykače, pomocné kontakty |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
HESS TRADING SR, spol. s r.o. |
36241326 |
|
615,00 € |
27.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
175,63 € |
26.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0057 |
za tovar do bufetu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
558,01 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
časovač 555 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Internet - Handel,s.r.o. |
24141828 |
|
11,62 € |
25.05.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
ostatný materiál vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
119,40 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Filament ABS+Black Professional Lab |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Lukáš Paufošima - Tonerkseft.sk |
76298442 |
|
25,45 € |
22.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
maliarske práce- 2. objednávka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
4 894,90 € |
22.05.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
WD Elements, tonery, servis, doprava |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
3 189,65 € |
22.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
vodné a stočné za 18.4.2026-17.5.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
350,11 € |
21.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
ihly pre šijacie stroje |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
STRIMA CZECH s.r.o. |
26313685 |
|
8,81 € |
20.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFST0032 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
115,16 € |
20.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0056 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
192,15 € |
20.05.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
4ks dymové bronzové sklá na kancelársky stôl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
IKOS, spol. s r.o. |
36247219 |
|
245,99 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
prenájom rohoží za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0055 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
244,95 € |
15.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0031 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
174,99 € |
15.05.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
maliarske práce- 1. objednávka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
4 894,90 € |
14.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
OS a OP VTZ EZ, identifikačná známka, vystavenie revíznej správy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
200,90 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
materiál-svorky na Elektroprojekt |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. |
36241008 |
|
89,90 € |
13.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0053 |
Vydanie ID karty, preskúšanie, zápis verifikácie do elektronického konta |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
77,49 € |
13.05.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
za vodné a stočné za obdobie 13.4.2026-12.5.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
186,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Vyúčtovacia fakúra za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,28 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 164,73 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0051 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 001,61 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
vyúčtovanie za teplo za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
305,50 € |
11.05.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
