| 26DFST0022 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 723,82 € |
30.03.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0034 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
4 574,99 € |
30.03.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
projekčné plátno AVELI |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
143,90 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0019 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
91,95 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0032 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
163,50 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
police |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M.J. nábytok s.r.o. |
50759604 |
|
55,98 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
115,68 € |
25.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
predplatné A radio Praktická elektronika 4/2026-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
náplň do sedacích vakov-polystyrénové guľôičky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Czech Print s.r.o. |
19376995 |
|
27,79 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
vodné a stočné za 18.2.2026-17.3.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
328,45 € |
23.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
prenájom rohoží za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0018 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
176,34 € |
19.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0031 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
334,50 € |
19.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
140,31 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
za opakované dodávky vody za obdobie 13.2.2026-12.3.2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
42,30 € |
13.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
222,91 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
za obalový materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
279,86 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
prenájom rohoží za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prenájom rohoží za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
činnost zváračskej školy za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
161,82 € |
11.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0017 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
101,06 € |
11.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
karcher RM prostriedok na čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
121,26 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,78 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
zálohové platby za plyn za marec 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
08.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
vyúčtovanie za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 119,62 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
217,87 € |
05.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
129,49 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
za účtovné služby za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
